张家界市民委（市宗教局）

市民宗委2016年度部门整体支出绩效评价报告

来源：作者：null发布日期： 2017-06-22

名称：市民宗委2016年度部门整体支出绩效评价报告

根据张家界市财政局关于开展2016年度市级财政资金绩效自评工作的通知（张财绩〔2017〕133号）有关要求，市民宗委结合实际，现将绩效自评报告如下。

一、部门概况

（一）基本情况

市民宗委现有公务员编12个，全额事业编4个，内设6个科室,2个二级机构。现有在职公务员12人，全额事业人员4人，退休人员9人。主要职能。贯彻执行党和国家及省委、省人民政府关于民族宗教工作方针、政策、法律法规及市委、市人民政府的决策部署；保障少数民族合法权益，督促指导有关部门对民族宗教法律法规和政策的贯彻落实；组织协调或参与配合实施民族地区民生工程相关工作，参与协调民族地区教育科技发展、对口支援、经济技术合作、扶贫开发、民族贸易、民族特需用品生产等相关工作。

（二）当年取得的主要事业成效。

今年来，全市民族宗教工作立足“中华民族一家亲、同心共筑中国梦”主题，突出构建民族团结、宗教和顺两项重点，紧紧围绕市委市政府 “旅游胜地梦、全面小康梦”建设目标开展工作。一是积极争取和落实民族政策，向上争取少数民族发展项目资金2487万元,同比增长达15%。二是创新开展民族工作，牵头制定了《湖南省民族客栈标准》，积极引进深圳鹏程海公司“土家精品文化度假区”项目落户天门山镇，推动民族地区经济社会发展。三是深化民族团结进步创建，积极做好市政府与中南民族大学签订战略合作协议工作，组团参加云南大理“三月街”和大理建州60周年庆典活动。四是积极弘扬民族文化，认真组织协办了全省第三届少数民族主题演讲比赛，完成普通高校招生考生享受民族优惠政策加分资格审查，全市共有8343名普通高校招生考生享受民族优惠政策加分。五是依法管理宗教事务，积极开展“宗教政策法规月”活动，妥善处理我市宗教界热点难点问题，有效维护了宗教界的和谐稳定。六是加强自身建设，认真组织举办全市民族宗教干部培训班，完成了机关办公楼搬迁任务，办公条件得到了较大的改善。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

我单位2016年度收支年初预算345.22万元，总决算699.59万元，完成年初预算的202.65%；与 2015年度决算相比，收支总决算减少29.88万元，主要原因:原因是去年有民族乡庆典、民族团结进步表彰经费支出，今年有云南省大理州“三月街”及大理州成立三十周年庆典，但经费开支有所减少。

（一）收入情况。

收入总计699.59万元。

1.财政拨款收入533.32万元，为本级财政当年拨付的资金。包括：一般公共预算财政拨款收入533.32万元，无政府性基金财政拨款。

2.上年结转和结余166.27万元，指结转到本年度继续使用的资金，以及各单位其他资金结转和结余等，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、其他收入等的结转和结余。

（二）支出情况。

支出总计699.59万元。

1.一般公共服务（类）577.19万元，主要用于单位业务发展而发生的项目支出和为保证日常运转发生的基本支出。

2.住房保障支出（类）11.88万元，主要用于单位职工的住房公积金方面的支出。

3.农林水（类）44万元，主要用于农林水建设支出等。

4.商业服务业等支出（类）8万元，主要用于商业服务发生的支出。

5.其他支出（类）7万元，为民宗委其他支出。

6.年末结转和结余51.52万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，按有关规定需延续到以后年度继续使用的资金，包括财政拨款形成的结转和结余，以及事业收入、其他收入等形成的结转和结余。

（三）财政拨款收支情况。

我单位 2016年度财政拨款收支总决算699.59万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计减少29.88万元，减幅4%。原因是节约开支，收支减少。

（四）一般公共预算财政拨款支出情况。

2016年度财政拨款年初预算345.22万元，支出决算 648.06万元(其中：一般公共预算财政拨款支出648.06万元，政府性基金财政拨款支出0万元)，完成年初预算345.22万元的188%。

支出按功能分类，2016年度我单位一般公共预算财政拨款支出用于以下方面：

一般公共服务（类）支出577.19万元，占90%；农林水（类）44万元，占6%；商业服务业等支出（类）8万元，占1%；其他支出（类）7万元，占1%；住房保障支出（类）11.88万元，占2%。

1.一般公共服务（类）2016年度年初预算333.34万元，支出决算577.19万元，完成年初预算的173%，决算数大于预算数的原因是是单位业务发展而增加的民宗委项目支出和弥补日常运转发生的基本支出。

2.农林水（类）2016年度年初预算0万元，支出决算44万元，完成年初预算的44%，决算数大于预算数的原因是单位业务发展而增加的民宗委用于农林水建设项目支出。

3.商业服务业等支出（类）2016年度年初预算0万元，支出决算8万元，完成年初预算的8%，决算数大于预算数的原因是单位业务发展而增加的民宗委用于商业服务发生的支出。

4.其他支出（类）2016年度年初预算0万元，支出决算7万元，完成年初预算的7%，决算数大于预算数的原因是单位业务发展而增加的民宗委其他支出。

5.住房保障支出（类）2016年度年初预算11.88万元，支出决算11.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要用于单位职工的住房公积金方面的支出。

支出按项目和经济分类，2016年度我单位一般公共预算财政拨款支出用于以下方面：

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出238.52万元，其中：人员经费173.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费64.7万元，主要包括：办公费、印刷费等。

（五）年末结转和结余情况。

2016年度，我单位年末结转和结余51.52万元，其中：基本支出结转0万元，项目支出结转和结余51.52万元。

（六）“三公”经费支出情况

2016年我单位“三公”经费一般公共预算财政拨款预算 49万元，支出决算31.90万元，完成年初预算的65.1%，比2015年“三公”经费支出减少0.39万元，减幅1.23%，主要原因是接待费减少。

具体支出情况如下：

1.因公出国（境）费5万元，完成年初预算6万元的83.33%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本单位全年安排因公出国（境）团组1个，全年因公出国（境）累计1人次。决算数小于年初预算数的主要原因是除交的费用以外，其余由省民宗委支付。决算数比2015年增加5万元的主要原因:2015年没有因公出国考察项目。

2.公务用车购置及运行费16.12万元（其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费16.12万元），完成年初预算17万元的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革、车辆减少，决算数比2015年减少0.38万元，原因是用车由办公室统一安排、节约开支。

无公务用车购置费。

公务用车运行维护费16.12万元，完成年初预算17万元的95%，主要用于燃油费、维修费（2015年和2016年的维修费）等支出。决算数小于公车改革、车辆减少，决算数比 2015年减少0.38万元，原因是用车由办公室统一安排、节约开支。

3.公务接待费10.78万元，完成年初预算26万元的41.46%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。决算数小于年初预算数的主要原因是控制接待，决算数比 2015年或减少5.02万元，原因是控制接待人员、控制酒的标准。

其中：（1）国（境）外接待费支出0万元，2016年本单位共接待国（境）外（含港澳）来访团组 0批次、0人次。

（2）国内公务接待费支出10.78万元，主要是公务活动等发生的接待支出。国内公务接待共81批次、669人次。决算数比 2015年减少5.02万元，原因是控制接待人员、控制酒的标准。

（七）会议费及培训费支出情况

1.本年会议费支出9.22万元，较2015年减少0.97万元，其原因是减少开支，几个会议合到一起开。

2.本年培训费支出0.68万元，较2015年减少0.01万元，基本上持平。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年我单位机关运行经费支出64.7万元，比 2015年增加10.76万元，增幅16.63%，主要原因：工资增长，公积金增加，养老金增加。

2.政府采购支出情况

2016年我单位政府采购支出总额12.88万元，完成年初预算0万元的12.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是2016年原单位拆迁，搬新单位改造、装修，会议室增添设备，购买办公桌椅。

三、部门整体支出绩效情况

市民宗委根据2016年工作计划要求，结合“两学一做”教育活动，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为推进民族宗教事业各项工作进展，取得了新的成就，为经济社会发展作出了积极贡献。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分92.00分，财政支出绩效为“优”。主要绩效:“三公”经费有效压减，厉行节约初见成效，部门“三公”经费支出与预算基本相符，略有结余。2016年为更好地贯彻落实中央厉行节约的有关规定，财务管理不断加强，“三公”经费实现了有效压减。

四、存在的问题

我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，部门预算不精确，机关运行费有所上涨，不能完全达到财务管理所规定的要求，今后要进一步完善财务管理制度，实行更有力的措施，加大管理力度，确实搞好财务管理工作，力求将这方面的工作做得更好。

五、改进措施

1.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3.加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模，尽量利用机关会议室，能够简化会议形式的一定要简化。

4.加强对考察及差旅费的管理。控制出市、区参加会议、考察的人数，不安排没有实际意义的公务考察活动。

5.严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，规范财务核算。

张家界市民族宗教事务委员会

2017年6月12日

部门整体支出绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准		指标说明	得分
										投入	13	预算配置	13	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。		在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
“三公经费”变动率	8	“三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”变动率＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。		“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。	8
过程	61	预算执行	20	预算完成率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。		预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。	5
				预算控制率	5	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。		预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。	4
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。		楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。		楼堂馆所投资概算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		预算管理	41	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。		公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	6
				“三公经费”控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。		“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	7
				政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。		政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。	6
过程	61	预算管理	41	管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。			7
										资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。			6
																预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。		预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
				产出及效率	26	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2016年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。			8
						履职效益	6	经济效益	6	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			6
								社会效益
12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。				根据部门自评材料评定。		3
	社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。				社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。		6
总分	100								92

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：

财政供养人员情况	编制数		2016年实际在职人数		控制率
	16		16		100%
经费控制情况	2015年决算数		2016年预算数		2016年预算调整数	2016年决算数
公用经费	102.4		256.6		——	124.7
1、三公经费	32.3		49		——	31.9
①公务用车购置和维护经费	16.5		17		——	16.1
其中：公车购置					——
公车运行维护	16.5				——	16.1
②因公出国	0		6		——	5
③公务接待	15.8		26		——	10.8
2、会议费	10.2		33.4		——	9.2
3、培训费	0.7		58		——	0.7
4、差旅费	59.2		60		——	69.9
项目支出					——
1、					——
2、					——
3、					——
……					——
政府采购金额	——		56.2		——	13
部门整体支出	——		345.22		751.13	699.59
楼堂馆所控制情况	批复规模(㎡)	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
（2016年完工项目）

厉行节约保障措施	节约办公经费，严格控制“三公经费”的开支，加强工作人员因公出差管理，加强车辆管理。
说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况；公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。

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