2020年度张家界市民族宗教事务局部门决算

目 录

第一部分 张家界市民族宗教事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 张家界市民族宗教事务局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家及省委、省人民政府关于民族宗教工作方针、政策、法律法规及市委、市人民政府的决策部署

（二）保障少数民族合法权益，督促指导有关部门对民族宗教法律法规和政策的贯彻落实

（三）组织协调或参与配合实施民族地区民生工程相关工作，参与协调民族地区教育科技发展、对口支援、经济技术合作、扶贫开发、民族贸易、民族特需用品生产等相关工作

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

    张家界市民族宗教事务局内设机构包括：全额拨款的正处级单位，内设机构包括办公室、法制行政审批服务科、文化教育科、经济发展科、宗教一科、宗教二科,市民族古籍研究所和市来张少数民族人员服务中心。

（二）决算单位构成

    张家界市民族宗教事务局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：市民族宗教事务局、市民族古籍研究所和市来张少数民族人员服务中心。

（三）人员构成

    我单位的财政拨款类型：财政全额拨款。

    编制人数：公务员编制11人，事业编制4人，实有人数11人。其中：例：书记、局长1名，副局长3名，调研员2名，科长1名，主任科员1名，副科长3名，其他人员4名。

第二部分 2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计658.23万元，与上年相比，收、支总计各减少128.25万元，减少16.31%，主要是因为一是2019年有两位解除劳动合同关系的补偿费支出72万元，二是受疫情影响单位各项支出都有减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计498.34万元，其中：财政拨款收入494.49万元，占99.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.84万元，占0.77%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计548.88万元，其中：基本支出401.97万元，占73.24%；项目支出146.9万元，占26.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计626.25万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少115.25万元，减少15.54%，主要是因为一是2019年有两位解除劳动合同关系的补偿费支出72万元，二是受疫情影响单位各项支出都有减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出542.07万元，占本年支出合计的98.76%，与上年相比，财政拨款支出减少67.67万元，减少11.1%，主要是因为一是2019年有两位解除劳动合同关系的补偿费，二是受疫情影响单位各项支出都有减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出542.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出506.47万元，占93.43%；社会保障和就业支出14.4万元，占2.66%；卫生健康支出5.4万元，占1%；住房保障支出10.8万元，占1.99%；其他支出5万元，占0.92%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为568.57万元，支出决算数为542.07万元，完成年初预算的95.34%，其中：

1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）

年初预算为121.62万元，支出决算为154.71万元，完成年初预算的127.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是人员工资调整，增加了人员经费拨款，二是民族文化专项事业经费追加拨款。

2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为101.76万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未列该科目，年中追加了该科目的财政拨款。

3、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为45万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加了民族工作专项的拨款。

4、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）

年初预算为396.35万元，支出决算为185万元，完成年初预算的46.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预科科目的调整，年初预算为其他民族事务支出，拨款时分为民族事务一般行政管理事务和民族事务其他民族事务支出。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为14.4万元，支出决算为14.4万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为10.8万元，支出决算为10.8万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终追加拨款，用于民族专项工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出398.76万元，其中：人员经费286.07万元，占基本支出的71.74%，主要包括： 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 伙食补助费、 绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 其他工资福利支出、 生活补助。公用经费112.69万元，占基本支出的28.26%，主要包括： 办公设备购置、 办公费、 印刷费、 水费、 电费、 邮电费、 差旅费、 维修（护）费、 会议费、 培训费、 公务接待费、 工会经费、 公务用车运行维护费、 其他交通费用、 税金及附加费用、 其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为6.27万元，完成预算的48.23%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年基本持平。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为3.72万元，完成预算的74.4%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，相关业务单位调研及检查减少 ，与上年相比减少0.52万元，减少12.26%，减少的主要原因是受疫情影响，相关业务单位调研及检查减少，故公务接待费较上年减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为2.54万元，完成预算的31.75%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，小车运行减少，单位小车严格管理，减少了小车运动费用及维修费 ，与上年相比减少2.76万元，减少52.08%，减少的主要原因是一是受疫情情况影响，小车运动减少；二是单位对小车的严格管理，减少了开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.72万元，占59.49%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.54万元，占40.51%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为3.72万元，全年共接待来访团组40个、来宾310人次，主要是区县及相关业务往来单位和上级调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.54万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.54万元，主要是本单位因应急处理公务产生的小车油料及维修费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位2020年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出112.69万元，比年初预算数减少310.69万元，降低73.38%。主要原因是：受疫情影响单位减少了运行支出，年初安排的安装电梯的，因受疫情影响未安装，故减少了电费的开支。

十、一般性支出情况

2020年度张家界市民族宗教事务局一般性支出69.66万元，其中：会议费0.37万元，用于召开全市民族宗教事务工作会议的开支；开支培训费0.06万元，用于单位参加省里的业务培训开支；本单位未举办活动；办公费10.24万元；印刷费3万元；咨询费0万元；水费0.77万元；电费2.4万元；邮电费0.83万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费14.51万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费8.55万元；租赁费0万元；公务接待费3.72万元；被装购置费0万元；劳务费0万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费2.54万元；其他交通费用17.9万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置4.77万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额4.77万元，其中：政府采购货物支出4.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.77万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

落实民族地区优惠政策，组织完成全市10101名高考学生通过享受民族地区优惠政策加分审核工作，享受5－20分的高考民族优惠政策加分，群众满意度高。积极弘扬和发展少数民族文化，组队参加全省少数民族文艺演出和演讲比赛。积极开展民族宗教政策法规宣传，积极开展民族团结进步创建活动，5月份，组织两区两县民宗局对全市12个民族团结进步示范点开展了互观互检活动；10月份对全市6个民族团结进步示范点进行了通报表彰，并对每个示范点给予2万元的奖励资金。积极开展创建寺观教堂活动，促进宗教领域和谐稳定，积极开展“扶贫”及“三联四建”帮扶工作，努力完成市委市政府交办的中心工作任务。全年组织参加培训班学习34次，培训57多人次，确保全市民族宗教系统干部业务能力和依法行政水平不断提高。加大争取民族政策力度，争取参照与民族地区同等享受民族政策取得突破，以争取落实民族地区政策为抓手，全市民族部门向上争取少数民族项目资金3000万元以上，有效支持民族地区经济社会发展。协同各有关部门积极争取和落实各类民族地区差别化优惠政策，完成“十三五”期间民族特需品生产企业摸底，上报31家“两民”企业享受2020年度中央财政贷款贴息1000余万元。积极争取少数民族文化项目8个，落实少数民族文化项目资金55万元。促进少数民族群众人民群众生活水平显著提高，民族文化日益繁荣，平等团结互助和谐的社会主义新型民族关系得到进一步巩固和发展，形成各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的良好局面。通过少数民族文化传承保护与发展、推进少数民族特色村镇建设等活动，服务乡村振兴战略发展；通过开展民族团结进步创建活动、和谐寺观教堂创建活动，促使全市民族关系和谐，宗教和顺。认真落实少数民族成份更改及考生高考加分、民族贸易和民族特需商品定点生产贴息等优惠政策，增强群众满意度95%。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

市民宗局2020年度部门整体支出