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张家界市民族宗教事务委员会 2018年度部门决算公开

来源:作者:发布日期: 2019-07-29

名 称:张家界市民族宗教事务委员会 2018年度部门决算公开

张家界市民族宗教事务委员会


  

   第一部分 单位概况 

    一、部门职责 

    二、机构设置 

  第二部分 2018年度部门决算表 (公开表格附后)

    一、收入支出决算总表 

    二、收入决算表 

    三、支出决算表 

    四、财政拨款收入支出决算总表 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

    七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分 2018年度部门决算情况说明 

    一、收入支出决算总体情况说明 

    二、收入决算情况说明 

    三、支出决算情况说明 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    九、预算绩效情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

  第四部分  名称解释 




第一部分  市民族宗教事务委员会概况

一、部门职责:贯彻执行党和国家及省委、省人民政府关于民族宗教工作方针、政策、法律法规及市委、市人民政府的决策部署;保障少数民族合法权益,督促指导有关部门对民族宗教法律法规和政策的贯彻落实;组织协调或参与配合实施民族地区民生工程相关工作,参与协调民族地区教育科技发展、对口支援、经济技术合作、扶贫开发、民族贸易、民族特需用品生产等相关工作。

   二、机构设置:包括当年变动情况及原因。市民宗委公务员编11个,全额事业编4纳入2018年度部门决算编报范围的单位包括:6科室,2个二级机构,无变动。

第二部分 市民族宗教事务委员会2018年度部门决算表(公开表格附后)

部分  市民族宗教事务委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2018年收、支总计688.06万元,比上年增加36.97万元,增长5.68 %。原因主要是增加了举办少数民族运动会的开支。

二、收入决算情况说明  

  2018年本年收入623.49万元,其中财政拨款收入598.49万元,占本年收入95.99%;其他收入25万元,占本年收入4.01%

三、支出决算情况说明

2018年本年支出650.44万元,其中基本支出357.26万元,占本年支出的54.93 %;项目支出293.18万元,占本年支出的45.07 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年财政拨款收、支总计641.72万元,比上年增加61.98万元,增长10.69 %。原因主要是举办少民族运动会和精准扶贫的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018年一般公共预算财政拨款支出622.71万元,占本年支出的100 %,比上年增长16.07 %。原因主要是举办少民族运动会和精准扶贫的支出 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。按功能科目分类,一般公共服务支出574.95万元,占92.33%社会保障和就业支出16.98万元,占2.73%;医疗卫生和计划生育支出5.49万元,占0.88 %;住房保障支出10.28万元,占1.65%;其他支出15万元,占2.41%

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算数344.15万元,支出决算数622.71万元,完成年初预算的180.94 %。决算数大于预算数的原因是增加了人员工资和少数民族运动会的开支。

  具体到项级科目的情况:

1)一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项)支出决算38.62万元,年初预算12.79万元,完成年初预算的301.95%,决算数大于预算数的原因是增拨了人员工资。

2)一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算182.05万元,年初预算14万元,完成年初预算的1300.36%,决算数大于预算数的原因是增加了第八届少数民族运动会级民族乡庆典经费的拨款。

3)一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)支出决算74.45万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是今年扶持一些民族乡镇建设资金。

4)一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)支出决算177.34万元,年初预算185元,完成年初预算的95.86%,决算数小于预算数的原因是支出科目的调整。

5)一般公共服务支出(类)宗教事务(款)行政运行(项)支出决算89.81万元,年初预算89.91万元,完成年初预算的100 %,决算数与预算数持平。

6)一般公共服务支出(类)宗教事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算2.68万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是省民宗局拨付的专项宗教界代表人士困难补助经费。

7)一般公共服务支出(类)宗教事务(款)其他宗教事务支出(项)支出决算10万元,年初预算10万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算16.98万元,年初预算17.13万元,完成年初预算的99.12%,决算数与预算数的基本持平 

9)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算5.49万元,年初预算5.14万元,完成年初预算的106.8%,决算数与预算数基本持平。

10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算10.28万元,年初预算10.28万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

11)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出决算15万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是单位住房公积金计提比例是按照个人全部收入,而财政是按本人工资收入核算住房公积金预算数。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出356.96万元,占本年一般公共预算财政拨款支出622.71万元的57.32%。其中人员经费236.15万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等;日常公用经费120.81万元,主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费等。  

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明  

2018年我单位一般公共预算财政拨款"三公"经费支出10.17万元,年初预算29万元,完成年初预算的35.07%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制了"三公"经费的开支,决算数比2017年减少6.76万元,减幅39.93 %,主要原因是严格控制了"三公"经费的开支。

具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费0万元,完成年初预算5万元的0%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本单位全年安排因公出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。决算数小于年初预算数的主要原因是省民宗委因其他原因取消赴日本韩国访问,决算数比 2017年减少1.2万元的主要原因是本年度出国境人员临时取消。

2、公务用车购置及运行费8.36万元(其中:公务用车购置费8.36万元;公务用车运行维护费0万元),完成年初预算12万元的69.67%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制了公务用车,决算数比 2017年增加2.59万元,原因是小车燃油费的提价和车辆老化维修费用增加。

公务用车运行维护费8.36万元,完成年初预算12万元的69.67%,主要用于公务车的燃油费和维修费用等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制了公务用车,决算数比 2017年增加2.59 万元,原因是小车燃油费的提价和车辆老化维修费用增加。

3、公务接待费1.81万元,完成年初预算 12万元的15.08%,主要用于接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制接待标准,决算数比 2017年减少8.14万元,原因是严格控制接待标准。

其中:(1)国内公务接待费支出1.81万元,国内公务接待共21批次、178人次。

2)国(境)外接待费支出0万元,国(境)外(含港澳)来访团组共批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况  

2018年本单位无政府性基金预算收入。 

九、关于2018年度预算绩效情况说明

()合理安排预算。年初,根据年度工作计划,由各业务科室按照工作任务上报经费预算,由财务室按照量入为出、收支平衡、高效廉洁的原则,合理编制年度预算方案,经党组会议研究后,制定了年度预算计划。

()严格执行预算。严格按照财务规定和开支审批程序执行预算开支,做到如实反映财务收支情况,开展财务活动分析,加强国有资产和资金管理。对单位的预算、决算、"三公"经费进行网上公开,收支明细,账目清楚。

()加强监督管理。加强财务支出管理,对财政部门、上级业务主管部门及其他有关部门拨付的专项经费,专款专用。对少数民族项目资金、少数民族特色村寨引导资金进行了资金跟踪管理,并形成了资金使用管理情况报告。

十、其他重要事项  

(一)机关运行经费支出情况。2018年度机关运行经费支出120.81万元,比2017 年增加57.51万元,增长90.85 %。主要原因是增加了水电费、资料印刷费、咨询费和车辆维护费等。  

(二)政府采购支出情况。 2018年度政府采购支出7.94   万元,其中:政府采购货物支出 7.94万元。  

(三)国有资产占用情况。截至201812 31 日,我单位共有车辆1辆,其中:应急保障用车1辆。单位无价值50 万元以上通用设备,无单100 万元以上专用设备。 

  第四部分  名词解释

 (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

 (二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 (三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (六)"三公"经费:指财政拨款安排的因公出国()、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 (七)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。


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