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张家界市民族宗教事务委员会本级2018年部门预算编报说明

来源:张家界市财政网作者:发布日期: 2018-01-30

名 称:张家界市民族宗教事务委员会本级2018年部门预算编报说明

张家界市民族宗教事务委员会本级

2018年部门预算编报说明

     一、单位机构、人员情况

     我单位现有6个职能科室和2个事业机构,行政事业编制人员15名,实际在职人员13名。

     二、预算收支情况

   (一)收入预算,2018年年初预算数364.15万元,其中,一般公共预算拨款344.15万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营服务收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加-18.17万元,主要是经费拨款减少。

   (二)支出预算,2018年年初预算数364.15万元,其中,一般公共服务331.60万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,文化体育与传媒0万元,社会保障和就业17.13万元,医疗卫生与计划生育5.14万元,节能环保0万元,城乡社区0万元,农林水0万元,交通运输0万元,资源勘探信息0万元,商业服务业0万元,金融0万元,国土海洋气象0万元,住房保障10.28万元,粮油物资储备0万元。支出较去年增加-18.17万元。原因是2017年有人员退休、调出,在职人员减少,支付工资、津贴等就有所减少。

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入344.15万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为334.15万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为10.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。宗教业务经费项目支出10万元

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款211.79万元,比2017年预算增加-4.76万元,增长-2.20%。原因是2017年有人员退休、调出,相应公用经费预算就有所减少。

2"三公"经费预算

    "三公"经费增减变化情况分析:2018"三公"经费预算29.00万元,比上年预算数42.00万元增长-30.95%,其中:因公出国()费增长-16.67%,公务接待费增长-40.00%,公务用车运行维护费增长-25.00%,公务用车购置费增长0%原因是1.出国()根据市委市政府的规定,与工作有关必须出国才能出国,2018年只有1人次同市台办组织到台湾考察,费用减少。2.公务接待严格按照接待要求接待,接待费有所减少。3.因公车改革,公车只用于应急、取机要文件,开支费用有所减少。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额19.00万元,其中,政府采购货物预算17.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.00万元。 

     五、主要职责职能

     认真宣传贯彻执行党的民族宗教政策,加强民族资金管理,做好民族文化工作,处理民族,宗教矛盾纠纷和突发事件。  

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2"三公"经费:纳入省财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018年部门预算及三公经费公开附表:市民宗委 2018


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