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市民宗委2017年度部门整体支出绩效评价报告

来源:市民宗委作者:发布日期: 2018-05-14

名 称:市民宗委2017年度部门整体支出绩效评价报告

深入贯彻党的十九大及湖南省财政工作会议中关于“全面实施绩效管理”有关精神,进一步推进财政科学化、精细化管理,切实提高财政资金使用效益,根据《张家界市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(张政发〔2017〕11号)要求,市民宗委结合实际,现将绩效自评报告如下。

一、部门概况

1.主要职能。贯彻执行党和国家及省委、省人民政府关于民族宗教工作方针、政策、法律法规及市委、市人民政府的决策部署;保障少数民族合法权益,督促指导有关部门对民族宗教法律法规和政策的贯彻落实;组织协调或参与配合实施民族地区民生工程相关工作,参与协调民族地区教育科技发展、对口支援、经济技术合作、扶贫开发、民族贸易、民族特需用品生产等相关工作。

2.机构情况.包括当年变动情况及原因。市民宗委现有公务员编11个,全额事业编4个,内设6个科室,2个二级机构。

  3.人员情况。包括当年变动情况及原因。市民宗委现有在职公务员10人,全额事业人员3人,退休1人。

 

(二)当年取得的主要事业成效。

1.认真学习贯彻党的十九大精神和中央、省委民族宗教工作会议精神。邀请专家教授对党的十九大精神进行授课辅导,与新疆驻湘工作组联合举办了新疆籍来张务工人员宣传贯彻十九大精神培训班。先后组织召开了全市宗教工作会议和全市民族工作推进会议,市委书记虢正贵和市委副书记刘绍建参加会议并作重要讲话

2.争取落实民族地区优惠政策。全市向上争取少数民族发展项目资金2872万元,22家“两民企业”享受中央财政贷款贴息985万元,全市共有7869名考生享受了高考民族优惠政策加分。

3.民族团结进步创建活动深入推进。9月份在全市开展了民族宗教法规政策宣传月活动,桑植县洪家关白族乡、张家界旅典文化有限公司被省民宗委命名为第五批全省民族团结进步创建活动示范单位,市民族中学被国家民委授予“全国民族团结进步示范学校”。市委第29次常委会议研究同意我市启动创建“全国民族团结进步示范市”

4.支持民族地区经济社会发展步伐加快。启动慈利县甘堰、阳和、赵家岗3个土家族乡2018年成立20周年庆典活动筹备工作。积极为民族乡的经济发展争取散居少数民族发展资金项目26个,共争取省级民族乡建设项目资金291万元。

5.民族工作与全域旅游融合发展卓有成效。与市财政局联合下达45万元少数民族特色村寨引导资金,有4个特色村寨被国家民委授予“第二批中国最美少数民族特色村寨”,2个特色村寨被评为“湖南省最美少数民族特色村寨”和“湖南省美丽少数民族特色村寨”。

6.传承弘扬民族文化丰富多彩。加强全市民族文化联系点、少数民族传统文化保护与传承示范基地建设,落实文化项目资金44万元。组队参加全省“建设伟大祖国、建设美丽家乡”主题演讲比赛,市民宗委获优秀组织奖,3名参赛选手分别获得一、二、三等奖。

7.依法管理宗教事务有新成效。加强对全市宗教领域安全隐患问题排查,积极着手妥善处理2起宗教领域历史遗留问题。加强网络宗教事务管理和舆情处置,妥善处理5起热点网络事件。

8.驻村帮扶等中心工作全面落实。今年来,先后4次组织机关干部进村入户结对帮扶,落实直接帮扶资金40万元。帮助双联企业锦华药业中药饮片公司和联系社区武陵源区索溪峪迎宾路社区解决资金10万元。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

 我单位2017年度收入总计651.09万元,其中本年收入 599.57万元,用事业基金弥补收支差额 0万元,上年结转和结余51.52万元;支出总计651.09万元,其中本年支出  586.52万元,结余分配0万元,年末结转和结余64.58万元。

本年支出586.52万元。

支出按功能分类,2017年度我单位支出用于以下方面:一般公共服务(类)支出495.71万元,占84.52%;社会保障和就业支出19.03万元,占3.24%; 医疗卫生与计划生育支出5.36万元,占0.91%;住房保障支出11.42万元,占1.95%;其他支出55万元,占9.38%。

支出按项目和经济分类,2017年度我单位支出用于以下方面:

基本支出317.27万元(人员经费253.97万元,日常公用经费63.30万元),占本年支出的54.09%;项目支出269.25万元(行政事业类项目支出125.37万元,基本建设类支出143.88万元),占本年支出的45.91%。

(一)财政拨款收支情况

我单位 2017年度财政拨款收入总计579.74万元,其中本年财政拨款收入合计561.57万元,年初财政拨款结转和结余18.18万元(一般公共预算财政拨款18.18万元,政府性基金预算财政拨款0万元);财政拨款支出总计579.74万元,其中本年财政拨款支出合计536.51万元,年末财政拨款结转和结余43.23万元(基本支出结转3.05万元,项目支出结转和结余40.18万元),与2016年决算相比,财政拨款收、支总计各减少119.85万元,减幅17.13%。原因主要是2016年市政府组团赴云南大理州参加“三月街”及大理州成立三十周年庆典活动经费,今年没有此项目开支

(二)一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出536.51万元,较上年决算数648.07万元减少111.56万元,下降17.21%。原因主要是2016年市政府组团赴云南大理州参加“三月街”及大理州成立三十周年庆典活动经费,今年没有此项目开支;较年初预算数352.32万元,增加184.19万元 ,增长52.28%,原因是增加非税收入,参加湘西州60周年庆活动经费,追加宗教领域安全维稳重点问题整改工作经费。              

支出按项目和经济分类,2017年度我单位一般公共预算财政拨款支出用于以下方面:

基本支出317.27万元,占支出59.14%,其中:人员经费253.97万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等;公用经费63.30万元,主要包括:办公费、印刷费等。

项目支出219.24万元,占支出40.86%,其中:基本建设类项目93.87万元;行政事业类项目125.37万元。

支出按功能分类,2017年度我单位一般公共预算财政拨款支出用于以下方面:

一般公共服务(类)支出495.71万元,占92.40%;社会保障和就业支出19.03万元,占3.55%; 医疗卫生与计划生育支出5.36万元,占1.00%;住房保障支出11.42万元,占2.13%;其他支出5万元,占0.93%。

1.一般公共服务(类)2017年度年初预算316.16万元,支出决算495.71万元,完成年初预算的156.79%,决算数大于预算数的原因是搬新办公楼,装修,购买办公家具等,支出增加。       。

2.社会保障和就业年初预算19.03万元,支出决算19.03万元,完成年初预算的100% 。

3.医疗卫生与计划生育年初预算5.71万元,支出决算5.36万元,完成年初预算的93.87% ,决算数小于预算数的原因是下半年有2人调出,1人退休。

4.住房保障年初预算11.42万元,支出决算11.42万元,完成年初预算的100%。

5.其他年初预算0万元,支出决算5万元,决算数大于预算数的原因是市民族中学被国家民委授予“全国民族团结进步示范学校”,省民宗委拨付给市民中的奖励经费

(三)年末结转和结余情况

2017年度,我单位年末结转和结余64.58万元,其中:基本支出结转3.05万元,项目支出结转和结余61.52万元,经营结余0万元。

年末财政拨款结转和结余43.23万元,其中:基本支出结转3.05万元,项目支出结转和结余40.18万元。

年末一般公共预算财政拨款结转和结余43.23万元,其中基本支出结转3.05万元,主要为公积金一半没从工资里面支付,由于操作失误医疗保险从民族公用经费里面支付了,就产生基本支出结转情况;项目支出结转和结余40.18万元,主要为是省民宗委拨付的专项经费,用于信息工作和民族客栈,今年没有安排下去,2018年安排使用。        

(四)“三公”经费及会议费、培训费支出情况

2017年我单位“三公”经费一般公共预算财政拨款预算42万元,支出决算16.93万元,完成年初预算的40.31%,决算数小于年初预算数的主要原因是因公出国、接待、公车运行费用减少,决算数比2016年“三公”经费支出减少14.97万元,减幅46.93%,主要原因是因公出国、接待、公车运行费用减少。具体支出情况如下:1.因公出国(境)费1.2万元,完成年初预算6万元的 20%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本单位全年安排因公出国(境)团组 个,全年因公出国(境)累计1人次。决算数小于年初预算数的主要原因是出国(境)根据市委市政府的规定,与工作有关必须出国才能出国,2017年只有1人同市台办组织到台湾考察,费用减少,决算数比 2016年减少3.8万元的主要原因:出国(境)根据市委市政府的规定,与工作有关必须出国才能出国,2017年只有1人同市台办组织到台湾考察,费用减少。2.公务用车购置及运行费5.77万元(其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费5.77万元),完成年初预算16万元的36.06%,决算数小于年初预算数的主要原因是因公车改革,公车只用于应急、取机要文件,开支费用有所减少,决算数比 2016年减少10.35万元,原因是因公车改革,公车只用于应急、取机要文件,开支费用有所减少。3.公务接待费9.95万元,完成年初预算20万元的49.75%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待严格按照接待要求接待,接待费有所减少。决算数比 2016年减少0.83万元,原因是公务接待严格按照接待要求接待,接待费有所减少。4.本年会议费支出2.30万元,较2016年减少6.92万元,其原因是全市宗教工作会议与统战工作会议合并,全市民族工作推进会议与城市民族工作会议合并,减少了会议开支。5.本年培训费支出0.35万元,较2016年减少0.33万元,其原因是国家民委、省民宗委安排了业务培训,市本级培训减少。

(五)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。2017年我单位机关运行经费支出63.30万元,比 2016年减少1.4万元,减幅2.16%,主要原因:2017年有人员退休、调出,在职人员减少,运行费就减少。

2.政府采购支出情况。2017年我单位政府采购支出总额27.7万元,完成年初预算9万元的 307.78%,决算数大于年初预算数的主要原因是2017年搬新办公楼,装修办公楼,购买办公家具。决算数比 2016年增加14.82万元,原因是2017年搬新办公楼,装修办公楼,购买办公家具。    。

3.国有资产占用情况。截至 2017年 12月 31日,我单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,本年购置公务用车0辆。

 三、部门整体支出绩效情况

市民宗委根据2017年工作计划及重点、立法工作计划和监督工作计划的要求,结合党的“两学一做”教育活动,认真履行职责,较好地完成了年初确定的各项工作任务,为推进民族宗教事业各项工作进展,取得了新的成就,为经济社会发展作出了积极贡献。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分,得分98.00分,财政支出绩效为“优”。主要绩效:“三公”经费有效压减,厉行节约初见成效,部门“三公”经费支出与预算基本相符,略有结余。

      四、存在的问题

    我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,没有财务会计,部门预算不精确,机关运行费有所上涨,不能完全达到财务管理所规定的要求,今后要进一步完善财务管理制度,实行更有力的措施,加大管理力度,确实搞好财务管理工作,力求将这方面的工作做得更好。

    五、改进措施

    1.加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

2.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

3.加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模,尽量利用机关会议室,能够简化会议形式的一定要简化。

4.加强对考察及差旅费的管理。控制出市、区参加会议、考察的人数,不安排没有实际意义的公务考察活动。

5.严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定,结合实际情况,规范财务核算。

 

 

                        张家界市民族宗教事务委员会

                               2018年4月23日     

 

 

附件4

部门整体支出绩效评价指标表












一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

评价标准

指标说明

得分



投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

5 


“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率0,计8分;“三公经费”变动率>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%。

 8


                                                         过程                                                     

61

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%。

 5


预算控制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。

 5


新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%  

该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5


新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。

楼堂馆所投资概算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%   。

该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5


预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

 8


“三公经费”控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

 8


政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。

5


                                                                   过程                                                                   

61

预算管理

41

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分;③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。


 8




资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。


 5



预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。   

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

 5


产出及效率

26

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

根据绩效办2017年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。

 


 8


履职效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

 6


社会效益



12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

 6


社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;

80%(含)-90%,计4分;

70%(含)-80%,计2分;

低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

 6


总分

100



98














附件5

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:

财政供养人员情况

编制数

2017年实际

在职人数

控制率


15 

15 

100%  


经费控制情况

2016

决算数

2017

预算数

2017年预算调整数

2017

决算数


三公经费

31.9

42 

——

16.93 


1.公务用车购置和维护经费

16.10 

16 

——

5.77 


     其中:公车购置

0 

0 

——

0 


           公车运行维护

16.10 

16 

——

5.77 


     2.因公出国

5 

6 

——

1.20 


     3.公务接待

10.80 

20 

——

9.95 


项目支出



——



1.业务工作专项



——



2.运行维护专项



——



……



——



公用经费

461.36

201 

——

188.67 


其中:办公经费

376.97

132 

——

155.30


      水费、电费、差旅费

74.49

26 

——

30.72 


      会议费、培训费

9.90

43

——

2.65 


政府采购金额

——

9 

——

27.70 


部门整体支出

——

352.32 

651.09

651.09 


 

楼堂馆所控制情况

(2017年完工项目)

批复规模()

实际规模(

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资

(万元)

投资概算

控制率










厉行节约保障措施

节约办公经费,严格控制“三公经费”的开支,加强工作人员因公出差管理,加强车辆管理。  


说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况;公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出;表中打“——”部分不需填写数字。

 





 


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